具体操作流程为：

1. 打印原始单据，并按照报销顺序整理；

2. 在报销单上填写报销事由、金额等信息；

3. 使用胶水或胶带将原始单据粘贴在报销单上对应的位置；

4. 确保粘贴牢固后，将报销单提交至相关部门进行审核和报销。这样的整理方式能够方便审查人员核对单据，并提高报销流程的效率。